建設(shè)項目是指建設(shè)單位利用國家預(yù)算撥款、國內(nèi)外貸款、自籌基金以及其他專項資金進(jìn)行投資，以擴(kuò)大生產(chǎn)能力、改善工作和生活條件為主要目標(biāo)的新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)經(jīng)濟(jì)活動。

篇一：建設(shè)項目內(nèi)控管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，為促進(jìn)公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。

第二條 本辦法之內(nèi)控制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、檢查、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。

第二章 內(nèi)控制度分類及部室職責(zé)

第三條 本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類。

具體分類(略)

第四條 根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類：

1、制度基本內(nèi)容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。

2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通常可用VISIO編。

3、制度操作表單。

第五條 根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責(zé)、守則、辦法、制度、規(guī)定、細(xì)則。

第六條 公司制度按其效力范圍分為三級：

一級：在集團(tuán)范圍內(nèi)生效的制度文件;

二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;

三級：總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項目部內(nèi)部生效的制度文件。

第七條 內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計部(內(nèi)控部)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)風(fēng)險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項督導(dǎo)落實;定期在審計工作和專項內(nèi)控建設(shè)工作中對各項內(nèi)控制度進(jìn)行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設(shè)工作。

第八條 公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)，以及制度整改建議落實等。

第九條 制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。

第十條 綜合部負(fù)責(zé)制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。

第十一條 培訓(xùn)部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。

第十二條 證券部負(fù)責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。

第十三條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。

第三章 內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止

第十四條 內(nèi)控制度編制的流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門對制度編制需求進(jìn)行識別與確認(rèn)→各業(yè)務(wù)單位和職能部門起草初稿→各業(yè)務(wù)單位和職能部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見(包括公司對口管理部門的意見)→內(nèi)控制度建設(shè)管理人員(審計部或內(nèi)控部)初審→各業(yè)務(wù)單位和職能部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)總經(jīng)理室或董事會領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。

第十五條 內(nèi)控制度的修訂流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門提出制度修訂的書面申請或建議→審計部(內(nèi)控部)審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。

第十六條 各業(yè)務(wù)單位和職能部門每年定期于12月末依據(jù)流程對由本部門負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行檢查更新并及時對外公布以貫徹執(zhí)行。對于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結(jié)尾的制度，必須事先確定后試運(yùn)行期限(不能超過一年)。如有特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理室或董事會批準(zhǔn)。

第十七條 內(nèi)控制度的廢止流程

1、對原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。

2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門(制度責(zé)任部門)提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→審計部(內(nèi)控部)審核→提交總經(jīng)理室或董事會審定→決定是否廢止。

第四章 內(nèi)控制度的督導(dǎo)執(zhí)行

第十八條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各部門各機(jī)構(gòu)要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細(xì)則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。

第十九條 制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計劃，填寫制度培訓(xùn)計劃單，并提交到總公司審計部(內(nèi)控部)，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，審計部(內(nèi)控部)牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第二十條 制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始紙質(zhì)記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。

第二十一條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理

1、制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或?qū)徲嫴?內(nèi)控部)書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負(fù)責(zé)。

2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責(zé)任人及以上層級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可靈活處理，并要對此過程留存紙質(zhì)檔案備查。

第二十二條 制度落實的督導(dǎo)檢查

1、前兩個月，制度責(zé)任人對各單位執(zhí)行情況每月都要進(jìn)行檢查;制度下發(fā)兩個月后，制度責(zé)任人要每半年至少檢查一次。檢查需形成相關(guān)報告

2、審計部(內(nèi)控部)在開展一年一度的各機(jī)構(gòu)內(nèi)控審計或內(nèi)控建設(shè)專項工作的過程中，將視需要對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(檢查)。(上市監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和制度的差異、制度與實際執(zhí)行的差異)

第五章 內(nèi)控制度的評審

第二十三條 定期評審：每年12月初，審計部(內(nèi)控部)組織公司各部門各機(jī)構(gòu)對公司的內(nèi)控制度進(jìn)行一次評審，并形成書面評審記錄以供決策參考。

第二十四條 不定期評審：發(fā)生下列情況時，審計部(內(nèi)控部)應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。

1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。

2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時。

3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時。

4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。

第二十五條 制度評審結(jié)果的運(yùn)用

1、識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)內(nèi)控制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實施措施。

2、編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的評估報告。審計部(內(nèi)控部)在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的綜合評價報告，并提交董事會。

3、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行績效考核的其中一項依據(jù)。

第六章 內(nèi)控制度的存檔管理 (略)

第七章 附 則

第二十六條 所有內(nèi)控制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由審計部(內(nèi)控部)負(fù)責(zé)起草和修訂、培訓(xùn)和解釋，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后發(fā)布。

第二十七條 本辦法自201x年X月X日起執(zhí)行。

篇二：建設(shè)項目內(nèi)控管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范本街道財政投資基本建設(shè)項目(以下稱項目或工程)的管理，提高辦事效率，保證工程質(zhì)量和施工安全，降低工程成本，提高投資效益，預(yù)防貪污腐-敗，根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)章，結(jié)合本街道實際，制定本制度。

第二條凡全部或部分使用財政資金的所有基本建設(shè)項目適用本制度。

本制度所稱財政資金，包括街道自籌的資金、上級政府部門的撥款和資本性經(jīng)營項目的借款。

本制度所稱基本建設(shè)項目，包括本街道所屬行政部門、事業(yè)單位和項目法人所興建的建筑及安裝工程、市政工程、室內(nèi)外裝修工程、園林綠化工程、電子智能化工程以及同富裕工程和固本強(qiáng)基工程等。

第三條 基本建設(shè)項目管理必須堅持以下原則：

一、尊重基本建設(shè)規(guī)律，遵守基本建設(shè)程序，堅持深化前期工作，規(guī)范管理過程，加強(qiáng)事后監(jiān)督，在注重程序規(guī)范的同時不影響效率的提高。

二、努力建立分工科學(xué)、主體明確、職責(zé)具體、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、環(huán)節(jié)簡化、程序規(guī)范、效率保證、監(jiān)督到位、制約有力的管理機(jī)制和方法。

三、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)、以實用、經(jīng)濟(jì)、牢固、美觀為項目設(shè)計定位的指導(dǎo)思想，兼顧適度超前和可持續(xù)發(fā)展，注意降低項目投入使用后的運(yùn)行成本和管理維護(hù)費用。

四、推行投資預(yù)算硬約束制度，實行限額設(shè)計。堅持估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制結(jié)算。未經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)，不得擅自突破投資預(yù)算。

五、基本建設(shè)管理的目標(biāo)是：確保安全、保證質(zhì)量、控制工期、節(jié)約投資、保持廉潔，即質(zhì)量、安全、工期、投資和廉潔五控制目標(biāo)。

第四條基本建設(shè)程序主要為：

一、有關(guān)部門提出項目建議，必要時進(jìn)行可行性研究;

二、申請立項;

三、辦理規(guī)劃、用地、環(huán)評、消防和人防等行政審批手續(xù);

四、初步設(shè)計及概算審批;

五、征地、拆遷;

六、進(jìn)行施工招標(biāo)，辦理施工許可手續(xù);

七、開工建設(shè);

八、竣工驗收、項目移交及造價結(jié)算。

需到上級政府部門審批或招標(biāo)的項目，依照有關(guān)規(guī)定辦理。

第二章 管理工作分工

第五條 建設(shè)項目的各項工作依照其性質(zhì)及內(nèi)在聯(lián)系，分為前期工作、招標(biāo)工作和施工階段工作三大部分。根據(jù)分工科學(xué)、主體明確、職責(zé)具體、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、環(huán)節(jié)簡化、程序規(guī)范、效率保證、監(jiān)督到位、制約有力的原則，在黨工委、辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，各個環(huán)節(jié)的工作采用一個制度管理、一個機(jī)構(gòu)招標(biāo)、一個領(lǐng)導(dǎo)主管、一個部門主辦的模式，有關(guān)管理機(jī)構(gòu)和工作人員依據(jù)本制度規(guī)定的分工和程序各司其職、各負(fù)其責(zé)，互相配合，互相監(jiān)督，共同推進(jìn)。

第六條前期工作階段從項目建議起至取得施工許可時止，包括辦理各項行政審批手續(xù)、征地拆遷、以及委托編制項目建議書、工程可行性研究、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工承包等業(yè)務(wù)的對外發(fā)包工作。

施工階段從工程發(fā)包之日起至竣工驗收日止，包括施工過程的安全、質(zhì)量、工期和文明施工監(jiān)督，以及合同管理、造價管理、工程變更和現(xiàn)場簽證管理、施工過程問題協(xié)調(diào)、工程款撥付管理、工程驗收與移交保修管理等。

第七條各類項目前期工作和施工階段工作的主管領(lǐng)導(dǎo)和主辦部門按如下辦法確定：

房屋建筑工程、道路、橋梁和市政管線工程、設(shè)備安裝工程、室內(nèi)外裝修維修工程、園林建筑工程、信息化智能工程以及土石方工程等，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管建設(shè)工作的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員，主辦部門為工務(wù)中心。

水務(wù)工程、單獨立項的排污治污工程、造林和國土綠化工程，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管農(nóng)林水工作的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員，主辦部門為農(nóng)林水辦及水務(wù)所。

道路綠化工程、環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程、市政設(shè)施維修工程、交通標(biāo)志標(biāo)線和交通信號工程，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管城-管工作的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員，主辦部門為城-管辦及市政中心。

造價未達(dá)到20萬元的學(xué)校維修工程和教學(xué)設(shè)備設(shè)施工程，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管教育工作的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員，主辦部門為教育辦及項目所在學(xué)校;造價達(dá)到20萬元以上的，主辦部門為工務(wù)中心，主管領(lǐng)導(dǎo)為分管建設(shè)工作的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

街道辦事處可根據(jù)重點項目前期工作的需要，打破上述分工界限，成立臨時的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作部門，專門承辦若干重點項目的前期工作。該臨時機(jī)構(gòu)的分工范圍及權(quán)責(zé)在決定其成立的文件中另行規(guī)定。

同富裕工程和固本強(qiáng)基工程，其現(xiàn)有的臨時工作機(jī)構(gòu)和分工范圍保持不變。

第八條 成立街道建設(shè)工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建設(shè)項目有關(guān)業(yè)務(wù)的對外招標(biāo)發(fā)包工作。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由街道主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任或者委托其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)和人大工委副主任擔(dān)任，成員由有關(guān)項目主管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察、城建、財政、審計、工務(wù)以及項目主辦部門的主要負(fù)責(zé)人組成。

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體職責(zé)是審查批準(zhǔn)項目的招標(biāo)文件、監(jiān)督招標(biāo)投標(biāo)過程、監(jiān)督零星項目的發(fā)包情況和受理有關(guān)招投標(biāo)工作的投訴。

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)建立會議制度，重大事項應(yīng)當(dāng)通過會議集體議決。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長不能出席會議時，應(yīng)委托副組長主持會議。

城建部門應(yīng)根據(jù)深寶府[2007]35號文件的要求內(nèi)設(shè)招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)街道招標(biāo)工程三個環(huán)節(jié)的備案工作和對開標(biāo)現(xiàn)場的程序和開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

第九條 成立街道建設(shè)工程招標(biāo)服務(wù)中心，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)承辦項目外包業(yè)務(wù)招標(biāo)的具體工作。招標(biāo)服務(wù)中心主任和工作人員由街道辦事處另行任命。

招標(biāo)服務(wù)中心的具體職責(zé)是負(fù)責(zé)辦理到區(qū)建設(shè)工程交易中心招標(biāo)的項目和街道自行招標(biāo)項目的招標(biāo)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件和合同文稿、發(fā)布招標(biāo)信息、審查投標(biāo)人資格、接受投標(biāo)報名、組織開標(biāo)會議、公示中標(biāo)結(jié)果、記錄有關(guān)會議情況并起草會議紀(jì)要和公告、統(tǒng)計招投標(biāo)資料和保管招投標(biāo)檔案等。

第十條符合街道自行招標(biāo)條件的所有建設(shè)項目的外包業(yè)務(wù)，其招標(biāo)工作全部由街道建設(shè)工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其招標(biāo)服務(wù)中心負(fù)責(zé)。招標(biāo)服務(wù)中心應(yīng)參照寶安區(qū)《建設(shè)工程招標(biāo)工作指南》規(guī)范招標(biāo)操作過程。

第十一條 項目主管領(lǐng)導(dǎo)對項目建設(shè)管理負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其權(quán)責(zé)如下：

一、負(fù)責(zé)制訂項目的實施計劃并組織落實;

二、負(fù)責(zé)征地和拆遷補(bǔ)償談判;

三、主持項目有關(guān)會議;

四、協(xié)調(diào)解決項目實施過程中遇到的各種問題;

五、協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，爭取上級撥款;

六、受街道辦事處主任委托簽訂項目的咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等業(yè)務(wù)的發(fā)包合同，審查工程變更和現(xiàn)場簽證，會簽項目撥款手續(xù);

七、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門和工作人員依照有關(guān)規(guī)范高效率地開展工作;

八、主持工程驗收和移交工作;

九、向街道主要領(lǐng)導(dǎo)和班子會議報告項目工作情況。

第十二條 項目主辦部門是項目推進(jìn)和施工現(xiàn)場安全、質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)如下工作：

一、根據(jù)本街道經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展要求或本行業(yè)工作需要，提出項目建議;

二、協(xié)助辦理項目有關(guān)的行政審批手續(xù);

三、組織征地、拆遷;

四、籌備組織項目有關(guān)業(yè)務(wù)會議，負(fù)責(zé)會議記錄，起草項目有關(guān)文件資料;

五、協(xié)助項目分管領(lǐng)導(dǎo)解決項目實施過程中的各種問題;

六、對施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、工期和文明施工進(jìn)行監(jiān)督;

七、參與設(shè)計評審、工程招標(biāo)和工程驗收。

第十三條街道工務(wù)中心是項目建設(shè)管理的技術(shù)服務(wù)部門和屬于其主辦的項目管理的責(zé)任主體，主要承辦如下事務(wù)：

一、負(fù)責(zé)辦理項目有關(guān)的行政審批手續(xù);

二、協(xié)助項目主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)管理工作，組織對項目建議書、可行性研究報告、勘察報告、設(shè)計方案和施工圖紙等技術(shù)成果的評審;

三、負(fù)責(zé)或協(xié)助項目的征地、拆遷工作;

四、協(xié)助工程招標(biāo)事務(wù);

五、負(fù)責(zé)其主辦的項目的施工現(xiàn)場管理，監(jiān)督施工安全、質(zhì)量、工期和文明施工，并為其他部門主辦的工程的施工現(xiàn)場管理工作提供支持和指導(dǎo)。

六、負(fù)責(zé)或協(xié)助解決項目實施過程中的問題;

七、負(fù)責(zé)審核設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，制發(fā)工程聯(lián)系通知書;

八、負(fù)責(zé)預(yù)編項目撥款計劃，負(fù)責(zé)工程統(tǒng)計工作，保管項目建設(shè)檔案;

九、協(xié)助工程驗收，負(fù)責(zé)工程移交和保修期內(nèi)的維修事務(wù);

十、協(xié)助市、區(qū)重大建設(shè)項目工作。

第十四條街道城建部門參照上級建設(shè)行政主管部門的職能對項目的有關(guān)工作實施行業(yè)管理或監(jiān)督，具體負(fù)責(zé)如下工作：

一、在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下依法管理屬于街道招標(biāo)范圍的項目有關(guān)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作;依法監(jiān)督進(jìn)入?yún)^(qū)招標(biāo)項目的招標(biāo)準(zhǔn)備工作;

二、監(jiān)督承接項目各項業(yè)務(wù)的承包商是否具備國家規(guī)定的從業(yè)資質(zhì);

三、審核項目有關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)包合同;

四、復(fù)核工程預(yù)算和工程結(jié)算;

　五、指導(dǎo)、監(jiān)督項目主辦部門負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作。

六、組織工程竣工驗收。

第十五條街道分管建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)除了負(fù)責(zé)屬于其主管的項目外，必要時應(yīng)對由其他領(lǐng)導(dǎo)主管的項目進(jìn)行協(xié)調(diào)。

第十六條 街道紀(jì)檢、監(jiān)察部門對項目有關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)包程序和工程管理過程的廉政情況進(jìn)行法紀(jì)監(jiān)督。

第十七條 街道審計部門負(fù)責(zé)對項目的造價管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督。

第十八條街道財政部門負(fù)責(zé)根據(jù)財政預(yù)算及時籌集項目資金，依照合同約定核定項目撥款計劃，收取投標(biāo)人的投標(biāo)費和保證金，并對項目的資金活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。

第三章 前期工作管理

第十九條 基本建設(shè)項目必須通過立項程序方可確定。

第二十條 各部門可根據(jù)本街道經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要或本職工作的需要，經(jīng)街道分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提出項目建議，申請立項。

立項申請一般應(yīng)于每年年初提出，街道根據(jù)各個項目的輕重緩急程度和資金情況制定每年的基本建設(shè)計劃。

第二十一條 需要到上級發(fā)改部門立項的項目，依照有關(guān)程序和要求辦理。

第二十二條 不需要到上級發(fā)改部門立項的項目，由提出建議的部門填制《街道立項申請表》后，依照如下程序和要求向街道辦申請立項：

一、估算造價未達(dá)到50萬元的項目，加附現(xiàn)場照片后，報本部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)以及分管財政工作領(lǐng)導(dǎo)會簽后，再報街道主要領(lǐng)導(dǎo)審批;

二、估算造價達(dá)到50萬元以上的項目，由本部門分管領(lǐng)導(dǎo)加簽意見后，報街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議審議。如獲通過，由黨政辦制發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)明確主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、建設(shè)工期、資金籌措辦法、項目主管領(lǐng)導(dǎo)和主辦部門等要點。

第二十三條 未經(jīng)立項的項目，不得對外委托勘察、設(shè)計或簽訂任何合同，城建部門不得審核預(yù)算或結(jié)算，黨政辦不得為其合同蓋章，財政部門不得支付資金。

第二十四條 對于未獲立項但有必要列入中長期建設(shè)計劃的項目建議，可轉(zhuǎn)入基本建設(shè)項目庫進(jìn)行項目儲備。入庫項目的成果資料由工務(wù)部門負(fù)責(zé)妥善保存。

第二十五條 項目委托設(shè)計時應(yīng)向設(shè)計單位下達(dá)設(shè)計任務(wù)書，明確項目設(shè)計的基本要求或意向。

第二十六條 工務(wù)部門應(yīng)當(dāng)組織對項目建議書、工程可行性報告、勘察報告和規(guī)劃設(shè)計的階段性成果進(jìn)行評審。評審時應(yīng)有項目使用管理單位的代表和其他有關(guān)部門的代表參加;重要的公共建筑方案應(yīng)當(dāng)聘請專家進(jìn)行評審，并報街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議審議和向社會公示。本街道的專業(yè)技術(shù)力量不足時，可對外有償委托審圖。

評審會議應(yīng)當(dāng)制發(fā)會議紀(jì)要。

第二十七條 未開展工程勘察的項目一般不得進(jìn)行施工圖設(shè)計;未有施工圖紙和根據(jù)圖紙編制預(yù)算的項目一般不得進(jìn)行招標(biāo)或發(fā)包;未簽訂合同的項目，一般不得開工。

除搶險救災(zāi)工程或特殊的零星工程外，禁止邊設(shè)計、邊施工、邊修改的三邊項目。

第四章 招標(biāo)管理

第二十八條 合同價款達(dá)200萬元及以上的項目外包業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)入寶安區(qū)建設(shè)工程交易分中心進(jìn)行招標(biāo)。

第二十九條 下列合同價款達(dá)20萬元以上未達(dá)200萬元的項目外包業(yè)務(wù)，由街道以適當(dāng)?shù)恼袠?biāo)方式自行發(fā)包：

一、編制項目建議書、工程可行性研究、工程勘察、項目專項規(guī)劃、施工圖設(shè)計、造價咨詢、工程技術(shù)咨詢、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等前期工作業(yè)務(wù)，以邀請招標(biāo)方式發(fā)包，且接受邀請的承辦商不得少于三家。

二、合同價款達(dá)20萬元以上未達(dá)100萬元的施工業(yè)務(wù)，由街道招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定招標(biāo)方式。

三、合同價款達(dá)100萬元及以上的施工業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)公開招標(biāo);擬采用其它招標(biāo)方式的，應(yīng)報街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議決定。

第三十條 街道招標(biāo)服務(wù)中心應(yīng)就每個擬招標(biāo)項目的具體情況起草招標(biāo)文件，并于發(fā)布招標(biāo)公告之前報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議。

街道招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)于招標(biāo)服務(wù)中心提交招標(biāo)文件草稿后一周內(nèi)召開會議，就招標(biāo)文件建議的發(fā)包范圍、招標(biāo)方式、定標(biāo)方法、定價辦法及價款下浮幅度、邀請投標(biāo)的承包商人數(shù)及具體邀請對象、合同的主要條款等問題作出決定，并制發(fā)會議紀(jì)要。

街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議已有決議的項目，按照決議的原則制定招標(biāo)文件。

以低價中標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)的項目，應(yīng)當(dāng)制定標(biāo)底以確定投標(biāo)人有效報價的上限和下限。制定標(biāo)底的方法由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在審議招標(biāo)文件時一并確定。

第三十一條街道招標(biāo)服務(wù)中心根據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議的決定對招標(biāo)文件進(jìn)行修改、并填制《招標(biāo)文件審核表》報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字確認(rèn)后，分送街道主要領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。修改招標(biāo)文件和辦理簽字的過程應(yīng)在會后三天內(nèi)完成。

第三十二條 招標(biāo)文件確定之后應(yīng)當(dāng)即日發(fā)布招標(biāo)公告，公告的時間一般不得少于五個日歷天。

第三十三條 招標(biāo)文件公告之后，街道招標(biāo)服務(wù)中心方可根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的報名條件接受投標(biāo)人報名。

第三十四條 招標(biāo)項目的開標(biāo)會議應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序舉行。因特殊情況需變更時間和地點時，應(yīng)經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長同意，并在合理的時間內(nèi)提前通知投標(biāo)人。遲到的投標(biāo)人應(yīng)取消其投標(biāo)資格。

第三十五條 開標(biāo)會議由街道招標(biāo)服務(wù)中心組織，招標(biāo)服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)主持，街道紀(jì)檢監(jiān)察部門和項目主辦部門各派出一名觀察員出席開標(biāo)會議。

第三十六條 開標(biāo)會議應(yīng)當(dāng)參照區(qū)建設(shè)工程交易中心的做法規(guī)范化操作，并做好詳細(xì)的會議記錄。參加開標(biāo)會議的投標(biāo)人和街道工作人員均應(yīng)簽到并在定標(biāo)記錄表上簽字確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)文件和會議記錄等資料應(yīng)按項目獨立歸檔，交工務(wù)中心妥善保管。

第三十七條 招標(biāo)項目的報名人數(shù)或者出席投標(biāo)會議的投標(biāo)人數(shù)不足三家時，應(yīng)當(dāng)停止該項招標(biāo)活動，報告街道招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組另行組織招標(biāo)。

第三十八條 項目完成招標(biāo)后，街道招標(biāo)服務(wù)中心應(yīng)發(fā)布公告公示招標(biāo)結(jié)果。

第五章 零星項目和搶險救災(zāi)工程

第三十九條 合同價款未達(dá)20萬元的項目外包業(yè)務(wù)，視為零星項目，可按如下程序和要求直接議標(biāo)發(fā)包：

一、項目主辦部門填制《零星業(yè)務(wù)發(fā)包審批表》，報街道分管領(lǐng)導(dǎo)、分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)、分管財政工作領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長會簽后，再報街道主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

二、編制項目建議書、工程可行性研究、工程勘察、項目專項規(guī)劃、施工圖設(shè)計、造價咨詢、工程技術(shù)咨詢、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等前期工作業(yè)務(wù)，其合同酬金應(yīng)按國家收費指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%以上。

三、施工業(yè)務(wù)的定價方法：原則上結(jié)算價未達(dá)10萬元的下浮5%，10萬元以上的下浮7%;結(jié)算價小于3萬元的，由街道主要領(lǐng)導(dǎo)視情況決定是否下福

第四十條 禁止將本應(yīng)納入招標(biāo)范圍的項目肢解為零星項目規(guī)避招標(biāo)。以零星項目名義直接發(fā)包的業(yè)務(wù)，凡結(jié)算價達(dá)到30萬元以上的，必須報街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議審議。

第四十一條 當(dāng)災(zāi)害仍在延續(xù)或因災(zāi)害、事故而出現(xiàn)險情，需要立即采取工程措施排除的，屬于搶險工程。

搶險工程由在現(xiàn)場指揮的街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員作出搶險方案，確定搶險單位或臨時召集搶險隊伍和機(jī)械設(shè)備。搶險費用當(dāng)場不能確定的，可待任務(wù)完成后按預(yù)算確定。不能作出準(zhǔn)確預(yù)算的，可參照市場情況與承辦商協(xié)商確定。

估計搶險費用達(dá)20萬元以上的，在情況許可的前提下應(yīng)先向街道主要領(lǐng)導(dǎo)報告。

第四十二條 災(zāi)害過后，需要采取工程措施盡快清理現(xiàn)場或恢復(fù)設(shè)施，如果按正常程序招標(biāo)發(fā)包會延誤時機(jī)影響生產(chǎn)生活或可能產(chǎn)生次生災(zāi)害的，屬于救災(zāi)工程，按如下辦法管理：

一、項目主辦部門提出施工方案，報街道分管領(lǐng)導(dǎo)同意;

二、項目主辦部門填寫《救災(zāi)工程發(fā)包審批表》，預(yù)估工程費用未達(dá)到50萬元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報街道主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);達(dá)到50萬元以上的，送分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)、分管財政工作領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長會簽后報街道主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

三、救災(zāi)工程可先開工后編制預(yù)算。預(yù)算價未達(dá)到50萬元的，下浮5%之后作為發(fā)包價;達(dá)到50萬元以上的，下浮7%之后作為發(fā)包價。工程完工后，參照下款規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。

四、救災(zāi)工程必須于約定的期限內(nèi)完成。未能如期完成的，其結(jié)算價在上款規(guī)定的下浮比例基礎(chǔ)上加倍下福

第四十三條 需要進(jìn)行施工圖設(shè)計且造價達(dá)到100萬元以上但未達(dá)到200萬元的災(zāi)后重建工程，可用邀請招標(biāo)方式從快發(fā)包。

第四十四條 搶險工程和救災(zāi)工程完成后，主辦部門應(yīng)于一個月內(nèi)完善補(bǔ)簽合同手續(xù)。

第六章 承包商資格管理

第四十五條 承接項目各類外包業(yè)務(wù)的承包商必須依照《公司法》登記取得企業(yè)法人地位，且具備國家資質(zhì)主管部門規(guī)定的行業(yè)從業(yè)資質(zhì)，無不良記錄。

第四十六條 寶安區(qū)政府小型工程預(yù)選承包商名錄發(fā)布以后，凡名錄中有相應(yīng)類別承包商的，項目的各類外包業(yè)務(wù)應(yīng)在該名錄中預(yù)選承包商參加投標(biāo)。

第四十七條 有下列情形之一的公司或個人，不得承接項目的外包業(yè)務(wù)或參加投標(biāo)：

一、不具備相應(yīng)從業(yè)資質(zhì)的;

二、近兩年在寶安區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生過重大安全事故或質(zhì)量事故的;

三、被區(qū)級以上建設(shè)行政主管部門通報處罰或列入不良記錄的;

四、施工質(zhì)量低劣，近兩年內(nèi)有竣工驗收不合格工程的;

五、缺乏信用，近三年內(nèi)承接過的街道財政投資工程拖延工期超過合同工期三分之二以上的;

六、目前仍在本街道轄區(qū)內(nèi)承接違法建筑相關(guān)業(yè)務(wù)的;

七、近兩年內(nèi)因拖欠工資導(dǎo)致工人集體上訪造成不良影響的;

八、不服從行業(yè)主管部門的合法管理，或者威脅恐嚇行業(yè)主管部門工作人員，街道主管部門或街道領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適合承接相關(guān)業(yè)務(wù)的;

九、涉嫌串通投標(biāo)或圍標(biāo)且有證據(jù)的;非法轉(zhuǎn)包且有證據(jù)的;非法掛靠對完成項目業(yè)務(wù)構(gòu)成風(fēng)險的;

十、經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門查實，有賄賂項目管理人員行為的。

第四十八條街道城建部門和招標(biāo)中心應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查投標(biāo)人的資質(zhì)和信用。資質(zhì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向分管建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)報告。

第四十九條 將項目有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)包給不具備資格的企業(yè)或個人的，發(fā)包合同無效;因此造成安全事故或質(zhì)量事故的，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員負(fù)主要責(zé)任。

第五十條 投標(biāo)人報名時必須交納招標(biāo)費用。在街道招標(biāo)的工程，每項向每個投標(biāo)人收取200元;在區(qū)建設(shè)工程交易中心招標(biāo)的工程，招標(biāo)費用按有關(guān)規(guī)定收齲項目前期業(yè)務(wù)和零星工程以及搶險救災(zāi)工程免收招標(biāo)費用。

第五十一條 公開招標(biāo)的項目，投標(biāo)人必須交納投標(biāo)保證金,中標(biāo)人必須交納履約保證金。邀請招標(biāo)的項目，中標(biāo)人必須交納履約保證金，是否交納投標(biāo)保證金由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。投標(biāo)保證金及履約保證金按上級有關(guān)規(guī)定收取和管理。項目前期業(yè)務(wù)和零星工程以及搶險救災(zāi)工程免收投標(biāo)保證金和履約保證金。

第五十二條 參加投標(biāo)的承包商，其辦理報名、出席開標(biāo)會議和中標(biāo)后簽訂合同的經(jīng)辦人必須是同一個自然人。否則，可取消其投標(biāo)資格或中標(biāo)資格。

第七章 合同管理

第五十三條 項目的所有外包業(yè)務(wù)必須依法簽訂合同。

第五十四條 街道城建部門是基本建設(shè)項目業(yè)務(wù)合同的主管部門，統(tǒng)一負(fù)責(zé)以街道辦名義簽訂的項目各類業(yè)務(wù)合同的審核、簽訂和分送工作。

第五十五條 合同一般由街道招標(biāo)中心或項目主辦部門負(fù)責(zé)起草填制，送城建部門審核并加蓋合同審核專用章和騎縫章后，由承包商先行簽署，再由城建部門指定專人向街道辦主任申請開具授權(quán)委托書、送項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字和送街道黨政辦蓋章。合同簽署后，城建部門應(yīng)及時分送到財政部門、項目主辦部門和檔案管理部門。

第五十六條 項目主管領(lǐng)導(dǎo)在簽署合同前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核合同的主要條款和手續(xù)。沒有授權(quán)委托書或者未加蓋城建辦合同審核專用章的，項目主管領(lǐng)導(dǎo)不應(yīng)簽字，黨政辦不得蓋章，財政部門不得接收合同。

第八章 施工管理

第五十七條項目的施工過程必須委托監(jiān)理公司對施工安全和施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可通過邀請招標(biāo)或者議標(biāo)的方式，選擇數(shù)家實力較強(qiáng)、信譽(yù)良好的監(jiān)理公司簽訂一攬子協(xié)議，分別承辦一定時期內(nèi)200萬元以下的小型水務(wù)工程、市政工程和其它零星工程的監(jiān)理工作。

城建部門應(yīng)當(dāng)對監(jiān)理公司的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，將信譽(yù)不良者清理出本街道監(jiān)理市常

第五十八條安全生產(chǎn)是施工管理的首要任務(wù)。監(jiān)理公司、城建部門、工務(wù)部門、項目主辦部門和項目主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)各司其職，利用多種手段監(jiān)督施工方嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)。

施工安全措施費用應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定足額列入預(yù)算。

項目建設(shè)過程中如果發(fā)生施工安全事故，按照本制度規(guī)定的分工范圍依法依規(guī)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第五十九條項目主辦部門應(yīng)當(dāng)依照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采取有效方法嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量。

工程實物的檢驗檢測業(yè)務(wù)一般應(yīng)委托寶安區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗站進(jìn)行。委托其它社會機(jī)構(gòu)檢測的，主辦部門應(yīng)當(dāng)對檢測過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

工程質(zhì)量檢測不合格的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令返工或者依照合同的約定處罰。

第六十條已發(fā)包工程在給予合理工期的前提下必須保證按期完工。項目主辦部門應(yīng)強(qiáng)勢督促工程進(jìn)度，各有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)顧全大局，互相支持配合，提高辦事效率，及時協(xié)調(diào)解決拆遷障礙、設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證等影響工期的各種問題。

第六十一條 施工承包合同應(yīng)當(dāng)于中標(biāo)后七天內(nèi)簽訂完畢，同時由施工單位提出開工報告明確開工日期。實際工期從開工報告批準(zhǔn)之日開始計算至竣工驗收合格之日止。

第六十二條 施工現(xiàn)場一般應(yīng)預(yù)先通電通水，現(xiàn)場接口以外部分的費用由我方負(fù)責(zé)。

第六十三條 因施工承包方原因而拖延工期的，應(yīng)當(dāng)依照合同的約定向承包方索賠。

第九章 造價和現(xiàn)場簽證管理

第六十四條 一般工程項目應(yīng)預(yù)先編制施工圖預(yù)算，工程完工后應(yīng)及時辦理竣工結(jié)算。

第六十五條 街道城建部門是工程造價的主管部門，統(tǒng)一審核本制度管轄范圍內(nèi)的工程預(yù)算和結(jié)算。

第六十六條 預(yù)算和結(jié)算的編制應(yīng)委托具備工程造價咨詢資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)承辦。城建部門可通過邀請招標(biāo)或者議標(biāo)的方式，選擇實力較強(qiáng)、信譽(yù)良好的中介機(jī)構(gòu)簽訂一攬子協(xié)議，承辦一定時期內(nèi)全部項目的預(yù)算和結(jié)算業(yè)務(wù)。

第六十七條 各主辦部門應(yīng)將所管項目的施工圖紙附上《街道立項申請表》或有關(guān)會議紀(jì)要后送城建部門統(tǒng)一對外委托編制預(yù)結(jié)算。

第六十八條 城建部門應(yīng)認(rèn)真履行審核職能。委托咨詢機(jī)構(gòu)編制的預(yù)結(jié)算，其成果初稿應(yīng)經(jīng)本部門的造價工程師復(fù)核以后方可同意出具正式的成果報告。

城建部門每季度應(yīng)將預(yù)結(jié)算的復(fù)核情況按項目列表向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和街道主要領(lǐng)導(dǎo)報告。

第六十九條 下列沒有合格施工圖紙的工程項目，其預(yù)結(jié)算可由城建部門自行編制和審核：

一、小額維修或裝修工程;

二、搶險救災(zāi)工程;

三、其它難于出具施工圖紙的零星工程。

第七十條 工程項目的實際造價按如下原則進(jìn)行管理：

一、除搶險救災(zāi)工程外，一般項目不得以按實結(jié)算的方式確定工程造價。

二、在施工圖設(shè)計階段，應(yīng)對需遷移的市政管線和建筑物進(jìn)行詳細(xì)的拆遷設(shè)計;編制預(yù)算時，應(yīng)據(jù)此算足所需的遷移恢復(fù)費用。

三、編制預(yù)算時應(yīng)合理考慮施工措施費用并實行包干，除非發(fā)生重大特殊情況或重大漏項，否則不予調(diào)整。

四、編制預(yù)算時應(yīng)足額提取預(yù)留金。

五、對事先難于準(zhǔn)確計算的市政、水利等工程的軟基處理費用，應(yīng)在預(yù)算書和發(fā)包合同中預(yù)先說明，施工時再根據(jù)現(xiàn)場實測結(jié)果確定工程量，并按規(guī)定程序辦理簽證。

六、以工程勘察報告和施工場地狀況為依據(jù)，盡量將零星土石方、現(xiàn)場殘留建筑物清理、青苗清理及場地平整等費用納入施工預(yù)算，在發(fā)包時一并包干，不另行簽證。

七、對于少數(shù)未列入深圳市建材價格信息的建材或設(shè)備，可采用市場詢價的方式，根據(jù)不少于三家供貨商的報價情況研究確定進(jìn)貨價后，再按規(guī)范計算發(fā)包價。

八、建筑材料、勞務(wù)費用的市場價格變動的機(jī)遇和風(fēng)險全部屬于承包商。

九、施工過程中發(fā)生變更的工程量，原則上按編制本項目預(yù)算時的同期信息價計價，并按發(fā)包時主合同的下浮比例同等下福

十、 現(xiàn)場工程量變更簽證必須有符合本辦法第七十二條規(guī)定的審批手續(xù)方予承認(rèn)。

十一、工程發(fā)包價中均應(yīng)包含稅收、報建及驗收環(huán)節(jié)的行政事業(yè)性收費、臨時設(shè)施費和文明施工費等費用。

第七十一條招標(biāo)工程的造價按下列原則由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定具體項目的下浮比例：

一、市政工程、給排水和一般水務(wù)工程、強(qiáng)電弱電和暖通工程、室內(nèi)外裝修工程、園林綠化工程和一般的安裝工程：

預(yù)算價20萬元以上未達(dá)到200萬元的，下浮率的下限不低于8%，上限由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目的規(guī)模和特殊情況在審議招標(biāo)文件時確定。

預(yù)算價達(dá)到200萬元以上的，按區(qū)建設(shè)工程造價管理站的指導(dǎo)下浮率下福

二、房屋建筑工程、橋梁工程、河堤和水壩工程、危險邊坡治理工程、其它特殊工程：

預(yù)算價20萬元以上未達(dá)到200萬元的，下浮率的下限不低于6%，上限由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目的規(guī)模和特殊情況在審議招標(biāo)文件時確定。

預(yù)算價達(dá)到200萬元以上的，按區(qū)建設(shè)工程造價管理站的指導(dǎo)下浮率下福

第七十二條施工過程中的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證按下述辦法進(jìn)行管理：

一、設(shè)計單位提出變更方案或施工單位提交工程聯(lián)系報告。

二、主辦部門和工務(wù)中心(或組織有關(guān)單位)會審后，由工務(wù)部門填制工程聯(lián)系通知書按下述程序報批：

預(yù)計增加造價未達(dá)到5萬元的送項目主管領(lǐng)導(dǎo)和分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)會簽(不超過3個工作日)。5萬元以上未達(dá)到10萬元的加報分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長會簽后報街道主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(不超過5個工作日)。達(dá)到10萬元以上的報街道領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議(不超過兩周)。經(jīng)批準(zhǔn)后由工務(wù)部門蓋章發(fā)出工程聯(lián)系通知書。

三、施工單位按工程聯(lián)系通知書完成施工后，按實際增加的工程量填報現(xiàn)場簽證單并于一個月內(nèi)報項目主管部門辦理簽證確認(rèn)手續(xù)。

四、監(jiān)理單位、項目主辦部門、工務(wù)部門根據(jù)掌握的情況在現(xiàn)場簽證單上加具意見后，由項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽署作為結(jié)算時增加造價的合法依據(jù)。

五、工程聯(lián)系通知書必須要求施工單位簽收。

第七十三條 擬變更部分的工程造價達(dá)到原發(fā)包價的10%以上且造價達(dá)到20萬元以上、具備獨立發(fā)包條件的，應(yīng)另行招標(biāo)發(fā)包。

第七十四條 工程造價結(jié)算按如下辦法進(jìn)行管理：

一、申請結(jié)算的前提條件：

1、工程按本辦法規(guī)定的驗收辦法驗收合格;

2、 施工承包單位報送的竣工結(jié)算資料真實、齊全、規(guī)范;

3、 報送的現(xiàn)場簽證資料符合本辦法規(guī)定的審批手續(xù)。

二、符合結(jié)算條件的項目，城建部門對施工單位報送的結(jié)算資料進(jìn)行初審后，轉(zhuǎn)送承辦的造價咨詢機(jī)構(gòu)編制結(jié)算。

三、城建部門按本制度第六十八條規(guī)定的程序?qū)�結(jié)算書進(jìn)行審核并加蓋復(fù)核專用章，再由項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送財政部門作為付款的最終依據(jù)。

第十章 工程撥款、驗收、移交與保修管理

第七十五條 項目資金的撥付按如下辦法進(jìn)行管理：

1、工務(wù)部門依據(jù)合同編制各項目的撥款建議，報分管建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)審閱后，于每月25日前送財政部門;

2、財政部門根據(jù)當(dāng)月的資金情況審核平衡后，按財務(wù)制度規(guī)定的程序報批;

3、批準(zhǔn)的撥款計劃必須保證兌現(xiàn);

4、財政部門與工務(wù)部門每季度就項目的撥款情況進(jìn)行一次核對校正。

第七十六條工程驗收按如下辦法進(jìn)行管理：

一、申請工程驗收的基本條件：

1、工程已經(jīng)全部完工，施工方自檢合格;

2、竣工圖紙及質(zhì)量保證資料等準(zhǔn)備齊全、規(guī)范;

二、驗收組織辦法：

1、工程驗收由城建部門負(fù)責(zé)組織，項目主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主持，參加單位包括項目主辦部門、工務(wù)部門、勘探、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和項目啟用后的使用管理單位等，其中城建部門為主驗部門。

2、工程驗收內(nèi)容主要包括外觀驗收、質(zhì)量保證資料驗收、工程量計量和工程系統(tǒng)試運(yùn)行四部分。有關(guān)參驗單位應(yīng)當(dāng)各司其職，根據(jù)設(shè)計圖紙和國家驗收規(guī)范認(rèn)真進(jìn)行驗收。

3、驗收完畢應(yīng)當(dāng)召開總結(jié)會議，并制發(fā)會議紀(jì)要。

4、到區(qū)里報建的工程，按照有關(guān)規(guī)定組織驗收。

5、未經(jīng)驗收的項目，一般不得投入使用。

第七十七條工程驗收合格后，應(yīng)即向使用單位或管理單位移交。街道財政應(yīng)根據(jù)每年公用設(shè)施增加的規(guī)模，在年度預(yù)算中相應(yīng)增加公用設(shè)施的運(yùn)行管理維護(hù)經(jīng)費。有關(guān)部門不得以經(jīng)費問題為理由拒絕接收。

第七十八條工程保修期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，屬于施工承包方責(zé)任的，使用或管理部門應(yīng)當(dāng)及時通知項目主辦部門，由主辦部門督促施工方維修。施工方不履行保修責(zé)任時，依照合同保修條款嚴(yán)格處罰。

第十一章 監(jiān)督措施

第七十九條 城建、工務(wù)部門應(yīng)將下列事項在街道辦公樓大堂電子屏幕進(jìn)行公示：

一、招標(biāo)公告;

二、投標(biāo)報名情況;

三、招標(biāo)結(jié)果：投標(biāo)企業(yè)數(shù)量、中標(biāo)單位、預(yù)計竣工日期、項目主辦部門、項目主管領(lǐng)導(dǎo)等;

四、項目實施結(jié)果：項目名稱、施工單位、項目主辦部門、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、工期情況、驗收情況、結(jié)算情況等。

機(jī)關(guān)后勤部門應(yīng)當(dāng)保證公示時間不少于三個工作日。

第八十條街道紀(jì)檢監(jiān)察部門每年應(yīng)當(dāng)對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面檢查。如果發(fā)現(xiàn)有暗箱操作或瀆職受賄等行為，應(yīng)當(dāng)依法追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第八十一條街道審計部門應(yīng)當(dāng)對結(jié)算價100萬元以上的工程全部進(jìn)行審計，對低于100萬元的但結(jié)算價高于發(fā)包價20%以上的工程按不少于30%的比例進(jìn)行抽查審計。

第八十二條 街道城建部門每年應(yīng)對基本建設(shè)項目的管理情況進(jìn)行全面總結(jié)，將已發(fā)包項目的數(shù)量、名稱、發(fā)包方式、承包商名稱、發(fā)包合同價、實際結(jié)算價、合同工期和實際工期等情況匯總向街道領(lǐng)導(dǎo)班子會議和紀(jì)檢監(jiān)察部門作出書面匯報。

第八十三條 有下列情況之一時，項目主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)向街道黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議作出書面說明：

1、出現(xiàn)不合格工程的;

2、拖延工期超過合同工期的三分之二以上的;

3、項目造價超出計劃投資額的20%或增加額100萬元以上的。

第十二章 附 則

第八十四條 本制度自修改公布之日起生效,原松崗街道辦事處頒發(fā)的深寶松辦[2006]34號《松崗街道財政投資基本建設(shè)項目管理暫行辦法》同時廢止。

第八十五條 本制度生效之前已發(fā)包的在建項目，原則上按照原招標(biāo)文件和合同的約定進(jìn)行管理;其中可以適用新制度的部分，由分管建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)與各項目主管領(lǐng)導(dǎo)視情況協(xié)商銜接辦法。

第八十六條 本制度由街道招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。