類別 編號責 任 內(nèi) 容sst（元）備 注主責任位審核位基礎工作wl方針目標未按期（、季度、月）展開--　wl方針目標未按期（、季度、月）自查、互查--　wl方針目標未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開--　wl方針目標未量化分解到責任人--　wl方針目標未列入月度工作計劃--　wl月度工作計劃未分解到周--　wl無月計劃和月總結(jié)--　wl無周計劃和周總結(jié)--　wl目標檢查過程中未主動配合--　wl逃避或拒絕審核工作--　wl方針目標項目未完成--　wl方針目標展開有漏項--　wl方針目標完成拖期（一天）--　wl糾偏/決議單整改未到位--　wl糾偏/決議單反饋拖期（一天）--　wl報表不符合要求（每存在一處偏差）--　wl報表拖期（一天）--　wl不按操作平臺執(zhí)行或執(zhí)行有偏差--　wl月/周計劃未完成（一項）--　wl每有一次日清不及時--　wl連續(xù)兩天只記流水帳，主項工作無差異分析--　wl日清不能體現(xiàn)主項指標--　wl當天未進行日清--　wl日清潦草或涂改--　wl日清復審不及時--　wl日清連續(xù)兩天復審不規(guī)范（無a、b、c或哭笑臉考評或無指導性意見）--　wl月度工作計劃未細化分解到每一天--　wl月度工作計劃未經(jīng)領導批準--　wl拒收通知通報--　wl用印手續(xù)不全、非正常用印否決-　wl呈文/報告不規(guī)范--　基礎工作wl程序文件過期未轉(zhuǎn)化或作廢--　wl相關工作未建立臺帳--　wl各類臺帳登記不規(guī)范（每處）--　wl電子郵件接收不及時--　wl公司對外郵寄物品、信函不按要求操作--　wl各類信息反饋不及時--　wl網(wǎng)上信息反饋不及時，每拖期一天--　wl出差申請手續(xù)不全--　wl長途電話使用不規(guī)范--　wl非特殊情況通話時間超過分鐘--　wl拔打與工作無關的電話--　wl電話鈴響超過秒不接聽（包括公司配備的手機）--　wl公司配備手機不能保證小時暢通--　wl未經(jīng)領導審核私自制作名片--　wl用紙超過正常標準--　wl損壞辦公設施照價賠償　wl未經(jīng)許可擅自使用會議室--　wl無故不參加會議--　wl會議遲到--　wl不遵從會議調(diào)度安排--　wl會議不主動發(fā)言--　wl對集團或公司安排的接待任務準備不充分--　wl擅自安排接待方到不該參觀的區(qū)域參觀--　wl復印機、計算機、打印機野蠻操作--　wl遭到投訴--　wl接口工作失誤，導致工作未達到預期效果--　wl職能管理不到位--　wl電話禮儀不規(guī)范--　wl辦公用品超計劃領用--　wl表格填寫不規(guī)范--　基礎工作wl會議決議未完成--　wl工作弄虛作假--　wl本職工作失職----　wl指令性任務（含任務監(jiān)控）未完成----　wl泄露公司秘密，導致企業(yè)形象受損--視情節(jié)做進一步處理wl當月未及時進行滿意度調(diào)查--　wl對滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題未及時落實和答復--　wl責任區(qū)域衛(wèi)生不合格或物品擺放混亂--　wl電話鈴響三聲不應答--　wl對當天發(fā)生的事情，沒按“三不放過”原則處理--　wl無正當理由，對市場、服務對象說“不”一次--　wl工作不積極主動，推諉扯皮的雙方--　wl會簽、審核、反饋報表、文件、報告等只簽名而無意見和分析--　wl說話、辦事不符合實際一次；--　wl不知道自己的工作職責及工作效果不符合實際一次--　wl在得知現(xiàn)場出現(xiàn)問題后分鐘不到位（業(yè)余時間超過半小時）--　wl對工作效果說“大概”、“也許”、“差不多”等含糊其辭--　wl安排任務不愿意接受而強調(diào)困難一次--　wl出了問題不解決，解決不了不匯報一次--　wl出現(xiàn)問題沒有在分鐘內(nèi)上報分管領導--　wl作風激勵一次　wl作風否決一次--