為規范公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請、堅持計劃用款，各部門采購物品， 應編制月計劃，并區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表)，由部門負責人審核，每周五交給企管部于下周二統一購買，急事特批。、各部門對于購買元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表)，除部門負責人審核外，經總經理批準后，交企管部統一購買。二、事件申請各部門對于需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表)，由部門負責人審核，經總經理批準后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本著資源享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。三、急事特批對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表、附表)，經部門負責人審核，緊急事件領導批準后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公干，需先電話聯系領導，得到許可后才可購買或執行，但事后需補辦相關手續。 x公司司 ～-- 附表x公司計劃購物申報單 申請部門 申請日期 月 日 購買物品購買數量購買規格購買用途 [] 下一
