各部門、車間：
為加強公司費用管理，合理控制差旅費用。經公司研究，對差旅費標準及出差審批程序規定如下：
一、出差審批及差旅費報銷程序：
、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；
、一般人員需經部門負責人和主管領導批準；
、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準；
、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。
二、差旅費報銷標準及具體規定：
、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼（含住宿費、伙食補助費、某內交通費），即“總額包干，超支不補”，食宿、交通等發票僅作參考依據。
、出差人員按相應地區（某地、某、某某會、某某外及直轄某）和級別（一般人員、中層正副職及公司副職以上）報銷差旅補貼；
、當天出差當天回公司的補貼元，往返時間超過小時以上的，可按住宿一天計算（不另報加班補貼）；
、乘公司車出差，當天回公司的補貼元，往返時間超過小時以上的補貼元；
、某某內出差時間在八天以內（即中間包括星期六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅費補助不包括星期六、星期天；
、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜小時以上或連續乘車小時的，可乘座臥鋪位（副總經理及相應職務以上的可乘軟臥）；
、乘座飛機人員需經總經理批準，其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷；
、出差期間對連續乘車小時（含小時）的，憑車票每小時發元伙食補貼，以此類推；
、凡乘座火車符合二款條的規定，而不乘座臥鋪的，按本人實際乘座的硬座票價的%給予補貼；
、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，住宿費按實報銷，伙食補貼每天元（不包括培訓費中含有食宿費的）；
、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；
、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；
、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；
、本規定自XX月日起執行，解釋權歸公司人力資源部。
