為了加強我校的財務管理工作，發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風，嚴格財經紀律，特制訂《財務管理制度》,以規范我校的財務收支行為。
一、預算制度
、每月份，學校制訂出二財務開支預算，每春期開學和秋期開學，再視其收入，具體修訂預算表。
、除常規開支以外的大額經費開支，應寫處書面報告交學校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預算內開支。
、每的開支，不得超出當的收入。
、不得私自開支經費。計劃外的開支，未經校長辦公會批準，不予以報銷。
二、統一審批制度
、審批權限
（）開支元以下，由后勤主任審批；
（）開支元以上，元以內，由分管財務的副校長審批；
（）開支元以上，元以內，由校長負責審批；
（）開支元以上，元以內，由校長辦公會集體研究決定；
（）開支以上者，原則上需經教代會表決通過。
、審批程序
（）元以內的項目資金開支，先由經辦人簽字，再由審批人簽字，最后由校長簽字報銷；
（）元以上的項目資金開支，先由經辦人簽字，再由分管財務的副校長代表集體審批簽字，最后由校長審批后報銷。
（）對不合理的開支和未經審批的開支，出納不得付款，會計不能入帳，并及時向學校領導反映。教職工不得無理糾纏出納員或會計員。
三、各類費用報銷制度
、會議費、活動費及招待費的管理
（）學校舉行大型活動確需經費，需經分管領導擬出報告，經校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。
（）對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結束由經辦人當面結帳，并簽字（寫明事由、就餐人數，日期）。費用由出納員每月支付一次，并帶會附件，發票報銷時附件附后。先斬后奏者，一紀不予以報銷，由經辦人負責。
（）上級的各項收費，報銷發票時，要出具上級征收費的文件或通知。
、差旅費的管理
（）教職工因公出差（含開會、學習、考察、參觀），由學校研究確定對象和人數（去城內辦事應提前報告學校以便統籌安排）后，方可出差，否則不予以報銷差旅費。
差旅費、住宿費、車船費按以下標準報銷：
出差地區車船費報
銷標準住宿費報銷標準生活費報銷標準備 注
本區內裾實報銷元以內元在城區每天報銷交通費元。
某內裾實報銷元以內元每天報銷交通費元。
某外一般地區裾實報銷元以內元每天報銷交通費元,火車限硬席、硬座，船三等倉以上，飛機由學校研究重嚴審批。，
