差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年寶雞差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的寶雞差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023寶雞差旅費津貼報銷標準

該標準適用范圍包括銷售公司所有人員，且出差人員要提前向上級主管申請出差日程并備案至相關部門。

交通費

1、出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。

注意：未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

2、自駕

對于部分出差人員自駕的，須與公司簽訂用車協議，要求將車牌號、行駛證備案至公司銷售運作部門及財務中心，月初月末舉證拍照車輛里程數作為參考上限，以紅圈系統工作軌跡為依據，按照0.6元/1公里的油費標準報銷（里程數以百度或高德地圖為依據），過路費以實際發生的票據為依據實報實銷。

住宿費

出差人員出差的住宿費用標準

備注：一類城市：北京、上海、廣州、深圳、西藏、杭州

二類城市：江蘇、浙江、省會城市（西安）、直轄市、計劃單列市、珠三角城市、三亞

三類城市：除一類、二類城市以外的城市（寶雞、漢中、延安等地級市）

住宿費產生標準以駐地到出差地超過50公里為準，50公里以內原則上要求當日往返，如有特殊情況向上級有關領導審批；50公里以外住宿按照實際發生憑票據報銷。

出差人員根據相應標準，選擇住單間或標準間，若2人及2人以上同時出差，則同性別員工按照兩人一間的標準住宿，由一個人報銷即可；若陪同領導出差則按照從高級別標準報銷的原則報銷；有其他特殊情況的需上報經總經理批準。

開具票據單位、金額及時間等信息須明確，填開票據時以天數為單位，備注欄注明人數及間數，票據須離店前開具，如有特殊情況，補開票據需上級領導簽字確認。

伙食補助費

伙食補助費是指對公司在職員工因公出差期間給予的伙食補助費用。

伙食補助費以自然天數計算，按照規定標準額度報銷，公司總經理（副總）及總監出差伙食補助標準為100元/天，其他人員出差伙食補助標準為70元/天。

出差人員在當天中午12點以后從常駐地出發或在中午14點之前返回常駐地的，伙食補助按照半天的標準執行。

業務招待費

業務招待費主要用于公司領導、區域經理及主管用于接待與本公司有業務往來及密切合作的有關公司或公司業務負責人等。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。