為貫徹落實(shí)中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，根據(jù)《中國中煤能源集團(tuán)有限公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》部署，結(jié)合中煤集團(tuán)對公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)檢查中提出的整改意見，決定月日開始對各單位“小金庫”清理工作情況進(jìn)行復(fù)查，現(xiàn)就開展“小金庫”專項(xiàng)治理復(fù)查工作提出如下實(shí)施方案。
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，真正高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作
深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，不僅對推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作、加強(qiáng)“勤廉雙優(yōu)”干部隊(duì)伍建設(shè)、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義，更是公司深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。近來，公司在應(yīng)對市場競爭、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機(jī)制、加強(qiáng)經(jīng)營管理、市場開拓轉(zhuǎn)型、推動科學(xué)發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。但是，也必須清醒地認(rèn)識到，公司礦建施工項(xiàng)目點(diǎn)多分散線長、流動性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個別單位違反中煤集團(tuán)和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務(wù)收入款項(xiàng)不及時入賬，設(shè)備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費(fèi)、工程分包、項(xiàng)目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。這些不僅影響會計信息的真實(shí)性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學(xué)發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)形象。
從前一階段“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開棧平衡的問題。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個別單位嚴(yán)重推諉拖拉，對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應(yīng)付心理。存在問題較多的單位，公司將逐個下發(fā)《監(jiān)察建議書》，必須在月日前完成整改；經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題依然存在或者出現(xiàn)新問題的，將通報批評并責(zé)令整改；問題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并與公司XX度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考評相結(jié)合，實(shí)行一票否決。
各單位、各部門、各級*員必須清醒認(rèn)識設(shè)立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國資委和中煤集團(tuán)治理“小金庫”的政策精神，充分認(rèn)識中煤集團(tuán)鏟除“小金庫”經(jīng)濟(jì)毒瘤的堅(jiān)強(qiáng)決心，廣泛深入動員部署，認(rèn)真開展自查自糾，切實(shí)抓好整改落實(shí)。要通過開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善體制機(jī)制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。
二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則
公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫”等違法違紀(jì)活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機(jī)制。，