差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年陽泉差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的陽泉差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023陽泉差旅費津貼報銷標準

一、交通費

交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

交通費用按出差（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位繳納相關費用；出差人員乘坐本單位交通工具的，不再發放市內交通費。

主席、副主席外出，乘船二等艙，飛機經濟艙，火車軟席，高鐵一等座，全列軟席一等軟座；其余工作人員外出，乘船三等艙，飛機經濟艙，火車硬席，高鐵二等座，全列軟席二等軟座。

到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

省內出差除處置應急事項（紅色、橙色極）外，一律不得乘坐飛機。省外出差應優先選擇高鐵、動車等交通工具出行。路途較遠或任務較急，確需乘坐飛機的，按照審批程序由領導審批。

二、住宿費

住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

主席、副主席住單間或標準間；縣級干部及以下工作人員住標準間。

省內外出差住宿費限額標準按照《陽泉市財政局關于調整市直機關和事業單位差旅費有關事項的通知》陽財行[2017]15號文件執行。　

三、伙食補助費

伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，省內出差按每人每天100元標準包干使用。偏遠（西藏、青海、新疆）地區每人每天120元標準包干使用。

四、本市范圍出差

郊區、平定縣、盂縣出差，根據實際情況，當日往返按早午晚分別發放20元、40元、40元伙食補助。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。